Plan de auditoría · Consulta
GAR — agribusiness and food

CADENA DE SUMINISTRO RSPO

Plan de auditoría interna

C.I. Golden Agri-Resources Colombia S.A.S.

Código / versión
AI-RSPO-2026 · 01
Auditora
Viviana María López Bermúdez
Corte documental
15 de septiembre de 2026, inclusive
Periodo documental
1 de octubre de 2025 al 15 de septiembre de 2026
Modelos certificados
IP, SG y MB
Entrega del informe
18 de septiembre de 2026 · 12:00 p. m.
Certificado
SCS-RSPOSCC-000210

Objetivo

Verificar el cumplimiento y la aplicación efectiva de los requisitos RSPO en todos los procesos de la cadena de suministro, mediante revisión documental, entrevistas y trazabilidad de operaciones.

Alcance

Todos los procesos de la cadena de suministro RSPO de C.I. Golden Agri-Resources Colombia S.A.S., incluidas las actividades subcontratadas dentro del alcance certificado.

Criterios de auditoría

  • Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 2020.
  • Reglas de la RSPO para Comunicaciones y Declaraciones Comerciales 2022.

Metodología

Revisión documental, entrevistas, observación de actividades y muestreo de operaciones. Trazabilidad desde compras y recepción hasta almacenamiento, despachos, ventas y registros de transacciones. Verificación de comunicaciones y declaraciones según su aplicabilidad.

Agenda de auditoría

Todos los horarios corresponden a Colombia (UTC−5).

16 de septiembre de 2026

Barranquilla → Cartagena · Cartagena · Cartagena → Okianus · Okianus

HorarioActividad / procesoCriteriosParticipantes
9:00 a. m. – 11:00 a. m.Salida de Barranquilla a Cartagena.Logística de la auditoríaAuditora
11:00 a. m. – 1:00 p. m.Almuerzo.No correspondeAuditora
1:00 p. m. – 1:30 p. m.Salida a Okianus.Logística de la auditoríaAuditora
3:00 p. m. – 3:15 p. m.Apertura de la visita. Confirmación de actividades, participantes y operaciones a muestrear.SCC 5.3 y 5.5Personal operativo
3:15 p. m. – 4:15 p. m.Recepción, identificación, almacenamiento y despachos. Segregación o control del modelo que corresponda. Trazabilidad y registros de la operación.SCC 5.4, 5.5, 5.6, 5.9; módulos aplicablesPersonal operativo
4:15 p. m. – 5:00 p. m.Acuerdos y controles de subcontratación, competencias y evidencia pendiente. Cierre de la visita.SCC 5.5 y 5.8Personal operativo

17 de septiembre de 2026

Oficina Golden Agri

HorarioActividad / procesoCriteriosParticipantes
9:00 a. m. – 9:20 a. m.Apertura general, confirmación de alcance, modelo certificado, muestra, corte documental y agenda.SCC 5.1, 5.2 y 5.3Pablo Arranz — responsable de la oficina
9:20 a. m. – 10:30 a. m.Procedimientos, responsabilidades, formación, registros, auditoría interna anterior y seguimiento de acciones.SCC 5.3, 5.8 y 5.9Pablo Arranz — responsable de la oficina
10:30 a. m. – 12:00 p. m.Compras, proveedores, licencias, recepción, subcontratación y trazabilidad de operaciones seleccionadas.SCC 5.4 y 5.5Pablo Arranz — responsable de la oficina
12:00 p. m. – 1:00 p. m.Pausa de almuerzo propuesta.No corresponde—
1:00 p. m. – 2:15 p. m.Ventas, inventarios, volúmenes, conciliación de compras y ventas, factores de conversión y plataforma RSPO.SCC 5.6, 5.7, 5.9 y 5.10; módulos y anexos aplicablesPablo Arranz — responsable de la oficina
2:15 p. m. – 3:15 p. m.Comunicaciones de la empresa y de productos, declaraciones, uso de marca y etiquetas, según aplicación.SCC 5.11; Comunicaciones 2022: 3, 4, 5 y 6Pablo Arranz — responsable de la oficina
3:15 p. m. – 4:00 p. m.Quejas, revisión por la dirección, eficacia de acciones y pendientes de la jornada.SCC 5.12 y 5.13Pablo Arranz — responsable de la oficina

18 de septiembre de 2026

Oficina Golden Agri

HorarioActividad / procesoCriteriosParticipantes
8:00 a. m. – 10:00 a. m.Complementación de evidencia, entrevistas pendientes y verificación cruzada de trazabilidad.Requisitos y procesos pendientesPablo Arranz — responsable de la oficina
10:00 a. m. – 11:15 a. m.Consolidación y revisión de hallazgos, requisitos asociados y evidencia objetiva.SCC 2020 y Comunicaciones 2022Pablo Arranz — responsable de la oficina
11:15 a. m. – 12:00 p. m.Reunión de cierre, presentación de resultados y acuerdos sobre tratamiento de hallazgos.SCC 5.3; resultados de auditoríaPablo Arranz — responsable de la oficina

Condiciones

Horario de Colombia (UTC−5). La distribución de actividades es una propuesta de trabajo editable. Responsable de la oficina Golden Agri: Pablo Arranz.

APROBACIÓN DEL PLAN

Pendiente de aprobación de Pablo Arranz

La aprobación corresponde al alcance, la agenda y las condiciones de este plan.